target驗廠中的客戶財產管理程序
1目的：
本文件用于驗證、保護和維護客戶提供的物品及對提供品進行的管制.
2適用范圍：
2.1客戶為訂單產品提供的物品(原料、輔料、樣板、紙格等)
2.2客戶提供本廠使用之設備、儀器等.
2.3客戶之圖紙/承認書等數據同時為外來文件,亦需依《文件管理程序》中外來文件之管理要求予以管制.
3職責與權限：
3.1 業(yè)務部
3.1.1客戶提供品的與聯(lián)絡
3.1.2客戶提供品之點收,
3.1.3物品標示及存放
3.2行政人事部
3.2.1客戶財產之管理
3.2.2客戶財產使用之監(jiān)督與維護
3.2.3客戶文件數據之確認及管理
3.3質檢部
3.3.1客戶提供的零件之檢驗.
3.3.2客戶提供儀器儀表之檢查
3.4生產部
3.4.1客戶財產(設備)的維護與保管
3.4.2客戶財產異常時的處理
3.5倉庫
3.5.1客戶財產之標示
3.5.2客戶財產之保管
3.5.3客戶財產之登錄
4定義：無
5．作業(yè)流程圖
6．作業(yè)說明
6. 1 客戶提供品
由業(yè)務與客戶聯(lián)絡,確認客戶是否有相應之設備、儀器、原料、文件、樣板、紙格等物品提供本司.若客戶有以上物品提供本司時,本司應負責對其進行相應之管理與維護,保持其完整性及正確性.
6.2驗收
6.2.1.客供之原物料、輔料或零部件
6.2.1.a零件到廠后由倉管員先行對其數量、料號、實物進行確認并點收,若有誤時應立即知會生管或業(yè)務及時與客戶聯(lián)絡,反饋此信息;若無誤則開立可收料,交品管作相應之檢驗.
6.2.1.b品管員依相應之規(guī)格圖紙或客戶規(guī)范進行檢驗,若有發(fā)現(xiàn)不合格時需記錄不合格項目,并知會業(yè)務部及客戶,討論處理方式；依《檢驗與試驗管理程序》相應要求進行處理.
6.2.1.c客供品檢驗之不合格品在無法判定其是否可用時,應與客戶(或通過業(yè)務與客戶)取得聯(lián)絡,進行討論,在征得客戶許可之情況下,方可投入使用,否則不得上線使用.
6.2.2. 客供設備儀器
6.2.2.a客戶之儀器或設備到廠后,業(yè)務部應協(xié)同生產部及質檢部等部門對其進行確認,型號規(guī)格是否有誤,是否有破損、少件等不合格.若有異常時,業(yè)務應及時與客戶取得聯(lián)系,報告異常.并與客戶討論處理方法.
6.2.2.b若客戶之儀器或設備有軟件時,應在驗收時一并確認.
6.3登錄與管理
6.3.1客供原物料、輔料或零部件
6.3.1.a客供之原物料、輔料或零部件,經檢驗合格,需辦理入庫作業(yè),倉管員作相應之進出料賬目管理
6.3.1.b客供物品之存產依《產品防護程序》之要求執(zhí)行.
6.3.2客供儀器/設備
6.3.2.a客戶之儀器/設備經驗收合格,倉庫應立賬管理,進行編號.
6.3.2.b儀器/設備在使用前,質檢部或設備管理人員制作《作業(yè)指導書》,并對相關人同培訓,合格后方可使用.
6.3.2.c使用中,儀器/設備應嚴格依本司《設備管理程序》及《測量設備管理程序》之要求進行保養(yǎng)及維護,其正常運行.
6.4報廢、變或廢止
6.4.1客供原物料、輔料或零部件
6.4.1.a客供品在加工中若有不合格且無法維修時,生產部依《生產管制程序》之要求,作退料作業(yè).
6.4.1.b倉庫之客供報廢品,倉庫應定期列出相應明細,傳客戶確認,以作補料或報廢處理.
6.4.1.c若因客戶設計變更或另有要求,無法使用之零件,倉庫亦應提供相應數量傳客戶,并依客戶要求作報廢、換料或其它處理.
6.4.2 客供之儀器/設備
6.4.2.a客戶之儀器/設備,在使用中若有異常,本司無法處理時,應及時知會客戶,與其討論處理方式.
6.4.2.b客戶之儀器/設備經多次維修已無法使用時,亦應知會客戶,與其討論是否作報廢處理,經其同意后,方可作報廢處理.報廢方式依客戶要求執(zhí)行.
6 6.4.3以上所有客供品之處理均需要懲得客戶認可，必要時請客戶回簽相應的申請資料，作為處理的依據。
400-6352-900
