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指引文件清單

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基本參數(shù)
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深圳市睿鼎企業(yè)管理咨詢有限公司
工廠工作指引

文件清單（Document Fot Audit list） 
A. 保安管理程序 
保安人員上崗證或當?shù)夭块T證明其的資料 
保安24小時輪班記錄 
保安巡查明細表及記錄文件 
B. 出入廠控制程序 
來訪人員進出登記表 
車輛日常進出登記表 
員工進出登記表 
貨物裝柜監(jiān)控程序 
C. 程序文件 
原材料/加工材料進出記錄文件 
貨物（主要是成品）的進出記錄文件 
貨物超重/短缺分析程序 
貨柜封印的記錄文件（含車的牌號、貨號及封條號） 
應(yīng)急突發(fā)事件處理程序 
警鐘月檢記錄 
員工辭職登記表 
D. 員工背景調(diào)查 
員工人事檔案 
重要職員背景調(diào)查報告 
E. 教育培訓(xùn) 
保安教育培訓(xùn)計劃及記錄 
員工教育培訓(xùn)計劃及記錄

C-TPAT控制程序概述 
1.0 目的 
本程序的目的是公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴）指導(dǎo)，以便在美國以外的運輸海關(guān)給關(guān)不會太遲，或由于分子使用以上環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。 
2.0 范圍 
本措施適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或運輸。 
3.0 參考文件 
C-TPAT美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴防指導(dǎo)。 
4.0 程序 
4.1 人力資源控制 
4.1.1 每個新員工須進行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或
可疑的。非法的事如何處理方法等。 
4.1.2 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。 
4.1.3 對個別從事重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認其
有否檔案，參加不明黨派等。 
4.2 生產(chǎn)工場控制 

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