| 服務(wù)項(xiàng)目 | 瀏覽量21 | 發(fā)布時(shí)間2018-03-11 |
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匯算清繳程序(1)填寫納稅申報(bào)表并附送相關(guān)材料納稅人于年度終了后45日內(nèi)以財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，自行進(jìn)行稅收納稅調(diào)整并填寫年度納稅申報(bào)表及其附表(包括納稅調(diào)整項(xiàng)目表、減免項(xiàng)目表、聯(lián)營企業(yè)分利、股息收入納稅表等等)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理年度納稅申報(bào)。納稅人除提供上述所得稅申報(bào)及其附表外，并應(yīng)當(dāng)附送以下相關(guān)資料：A、財(cái)務(wù)、會計(jì)年度決算報(bào)表及其說明材料。包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財(cái)務(wù)資料;B、與納稅有關(guān)的合同、協(xié)議書及憑證;C、外出經(jīng)營活動稅收管理證明和異地完稅憑證;D、境內(nèi)或者境外公證機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)證明文件;E、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他有關(guān)證件、資料。
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納稅事項(xiàng)要調(diào)整
至今稅收制度和會計(jì)制度之間的差異很大，在成本費(fèi)用稅前列支方面，稅法規(guī)定了可以列支、不允許列支和限制性列支等項(xiàng)目，這就要求納稅人逐項(xiàng)審核成本費(fèi)用項(xiàng)目，對不符合規(guī)定的要在匯算清繳時(shí)予以調(diào)整。企業(yè)所得稅匯算清繳一般會涉及賬務(wù)調(diào)整和納稅事項(xiàng)調(diào)整。賬務(wù)調(diào)整只是針對違反會計(jì)制度規(guī)定所作賬務(wù)處理的調(diào)整，納稅調(diào)整則是針對會計(jì)與稅法差異的調(diào)整。前者必須進(jìn)行賬內(nèi)調(diào)整，通過調(diào)整使之符合會計(jì)規(guī)定;后者只是在賬外調(diào)整，即只在納稅申報(bào)表內(nèi)調(diào)整，通過調(diào)整使之符合稅法規(guī)定。
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結(jié)清稅款
納稅人根據(jù)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的全年應(yīng)納所得稅額及應(yīng)補(bǔ)、應(yīng)退稅額，年度終了后4個(gè)月內(nèi)清繳稅款。納稅人預(yù)繳的稅款少于全年應(yīng)繳稅款的，在4月底以前將應(yīng)補(bǔ)繳的稅款繳入國庫;預(yù)繳稅款超過全年應(yīng)繳稅款的，辦理抵頂或退稅手續(xù)。
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