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匯算清繳應(yīng)注意的是：(1)實(shí)行按月或按季預(yù)繳所得稅的納稅人，其納稅年度最后一個(gè)預(yù)繳期的稅款應(yīng)于年度終了后15日內(nèi)申報(bào)和預(yù)繳，不得推延至匯算清繳時(shí)一并繳納。
(2)若納稅人已按規(guī)定預(yù)繳稅款，因特殊原因不能在規(guī)定期限辦理年度企業(yè)所得稅申報(bào)的，則應(yīng)在申報(bào)期限內(nèi)提出書面延期申請(qǐng)，經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后，在核準(zhǔn)的期限內(nèi)辦理。
(3)若納稅人因不可抗力而不能按期辦理納稅申報(bào)的，可以延期辦理;但是，應(yīng)當(dāng)在不可抗力情形消除后立即向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)經(jīng)查明事實(shí)后，予以核準(zhǔn)。
(4)納稅人在納稅年度中間破產(chǎn)或終止生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的，應(yīng)自停止生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)之日起30日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理企業(yè)所得稅申報(bào)，60日內(nèi)辦理企業(yè)所得稅匯算清繳，并依法計(jì)算清算期間的企業(yè)所得稅，結(jié)清應(yīng)繳稅款。
(5)納稅人在納稅年度中間發(fā)生合并、分立的，依據(jù)稅收法規(guī)的規(guī)定合并、分立后其納稅人地位發(fā)生變化的，應(yīng)在辦理變更稅務(wù)登記之前辦理企業(yè)所得稅申報(bào)，及時(shí)進(jìn)行匯算清繳，并結(jié)清稅款;其納稅人的地位不變的，納稅年度可以連續(xù)計(jì)算。
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根據(jù)稅法的相關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)計(jì)年報(bào)進(jìn)行調(diào)整，這只在匯算清繳報(bào)表上顯示就行了，不需要做會(huì)計(jì)分錄(如果是原來的分錄做錯(cuò)了，那就要做分錄更正)。需要調(diào)整的事項(xiàng)很多，如：有無白條入賬、不符合規(guī)定的票據(jù)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、福利費(fèi)、等等費(fèi)用是否超過標(biāo)準(zhǔn)，成本核算是否正確，收入是否都入賬等等。如果今年年初有報(bào)銷上年度的費(fèi)用票，做分錄時(shí)可直接通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算。新企業(yè)第一年虧損也正常，調(diào)整后還是虧損也不需要調(diào)賬。但是不要連年虧損，稅務(wù)局會(huì)不同意的。
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2014年企業(yè)所得稅匯算清繳審計(jì)
《所得稅匯算清繳報(bào)告》必須由“稅務(wù)師事務(wù)所”出具，選擇中介機(jī)構(gòu)審計(jì)注意事項(xiàng)：
1、資質(zhì)證明，是否是正規(guī)“稅務(wù)師事務(wù)所”?
2、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，是否能夠出具稅務(wù)局認(rèn)可的報(bào)告?
3、后續(xù)服務(wù)，是否能夠?yàn)槟闾峁└玫姆?wù)?
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